按照預算管理的相關(guān)規定，目前省關(guān)工委部門(mén)預算的編制實(shí)行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。

一、 基本職能及主要工作

云南省關(guān)心下一代工作委員會(huì )以退休老同志為主體，由黨政有關(guān)部門(mén)、群眾團體負責人和有關(guān)方面的專(zhuān)家、學(xué)者及社會(huì )知名人士組成的群眾性工作組織，是黨和政府在關(guān)心下一代方面的參謀和助手、聯(lián)系青少年的橋梁和紐帶。為省委辦公廳的二級預算單位。省關(guān)工委辦公室編制12人（其中工勤人員2人），云南省青少年校外教育活動(dòng)基地5人，駐會(huì )退休老同志8人。

省關(guān)工委基本職能及主要工作包括：

（一）省關(guān)工委在省委、省政府領(lǐng)導下，充分發(fā)揮“五老”（老干部、老戰士、老專(zhuān)家、老教師、老模范等）的優(yōu)勢和作用，積極配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展關(guān)心下一代工作。

（二）組織開(kāi)展有益于青少年思想道德素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)、健康素質(zhì)提升的社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)教育、黨史國史教育、“中華魂”系列讀書(shū)活動(dòng)、中華優(yōu)秀傳統文化和傳統美德教育、科普活動(dòng)、民族團結進(jìn)步宣傳教育、農村青年“講政治、育新人、學(xué)科技、奔小康”等活動(dòng)。

（三）開(kāi)展法制宣傳和禁毒防艾教育，組織實(shí)施未成年人司法項目等。

（四）開(kāi)展捐資助學(xué)助困、關(guān)愛(ài)青少年弱勢群體等活動(dòng)，安排落實(shí)貧困家庭未成年人救助專(zhuān)項經(jīng)費和對“五失”青少年（失足、失學(xué)、失業(yè)、失管、失親）以及農村留守兒童的幫扶工作；開(kāi)展貧困兒童特發(fā)性脊柱側凸支具矯治公益活動(dòng)。

（五）負責組織山區、貧困地區、邊疆地區、少數民族地區鄉村教師學(xué)習培訓工作；組織青少年開(kāi)展校外教育活動(dòng)。

（六）負責省關(guān)工委會(huì )議、調研、評選表彰先進(jìn)典型等組織工作以及參加中國關(guān)工委組織的會(huì )議、調研、活動(dòng)等的協(xié)調工作；負責《云嶺春光》內部刊物的編輯印發(fā)工作；負責省關(guān)工委網(wǎng)站的管理、維護工作。

（七）負責機關(guān)隊伍建設、作風(fēng)建設和制度建設以及干部職工的教育培訓、考核、考評等工作；負責2名退休干部的服務(wù)工作；負責16戶(hù)“掛包幫、轉走訪(fǎng)”貧困戶(hù)的幫扶工作。

（八）完成省委辦公廳交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門(mén)預算編制情況

（一）指導思想

全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì )和省委第十次黨代會(huì )精神，提高預算透明度，強化社會(huì )監督，促進(jìn)依法理財。以?xún)?yōu)化資源配置，控制財務(wù)風(fēng)險，提升資金使用績(jì)效為目標，以完善部門(mén)預算體系，提升預算管理能力為核心，以部門(mén)中期規劃為基礎，實(shí)現政策、規劃、預算的有機整合。

（二）基本原則

全面完整。完善部門(mén)預算體系，將部門(mén)的所有收支納入預算管理，確?？茖W(xué)完整編制部門(mén)預算，優(yōu)化資源配置，強化對部門(mén)預算的監督。

統籌平衡。實(shí)施中期規劃管理，統籌年度間支出總量及重點(diǎn)項目建設資金需求，合理確定部門(mén)支出上限，建立規劃、預算的有機銜接，提高預算的統籌能力。

目標導向。強化資金績(jì)效管理，以預算控制為基礎，通過(guò)績(jì)效目標管理、績(jì)效跟蹤等一系列措施，促進(jìn)資金使用績(jì)效的提升和資源配置效率的提高。

三、部門(mén)基本情況

我部門(mén)編制2017年部門(mén)預算單位共1個(gè)。截止2016年11月統計，部門(mén)基本情況如下：

    在職人員編制17人，其中：參公事業(yè)編制9人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有14人，其中：財政全供養14人。離退休人員2人，其中：退休2人。

    車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

四、部門(mén)預算收入情況

（一）部門(mén)財務(wù)收入情況

2017年部門(mén)財務(wù)總收入293.65萬(wàn)元，其中：一般公共預算293.65萬(wàn)元。

    （二）財政撥款收入情況

    2017年部門(mén)財政撥款收入293.65萬(wàn)元，其中：本年收入293.65萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預算財政撥款293.65萬(wàn)元（本級財力293.65萬(wàn)元）。

五、部門(mén)預算支出情況

2017年部門(mén)預算總支出293.65萬(wàn)元。本級財力安排支出293.65萬(wàn)元，其中，基本支出176.65萬(wàn)元，占本級財力安排支出的60.16%，用于保障廳機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出。項目支出117.00萬(wàn)元,占本級財力安排支出的39.84%，用于保障廳機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標。

    （一）本級財力支出按功能科目分類(lèi)情況

     一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)-行政運行104.94萬(wàn)元。

     一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)-事業(yè)運行38.56萬(wàn)元。

一般公共服務(wù)支出-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出117.00萬(wàn)元。

     社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休0.11萬(wàn)元。  

    社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出20.18萬(wàn)元。

     住房保障支出-住房改革支出-住房公積金12.86萬(wàn)元。

    （二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類(lèi)情況

    工資福利支出121.62萬(wàn)元(其中：基本支出121. 62萬(wàn)元)。

    商品和服務(wù)支出100.28萬(wàn)元(其中：基本支出23.99萬(wàn)元，項目支出76.29)。

    對個(gè)人和家庭的補助31.04萬(wàn)元(其中：基本支出31.04萬(wàn)元)。

    轉移性支出18.71萬(wàn)元(其中：項目支出18.71萬(wàn)元)。

    云南省困難家庭未成年人救助專(zhuān)項經(jīng)費22.00萬(wàn)元(其中：項目支出22.00萬(wàn)元)。

六、省對下專(zhuān)項轉移支付情況

    部門(mén)列入省對下專(zhuān)項轉移支付項目清單項目為：云南省困難家庭未成年人救助專(zhuān)項經(jīng)費(對下州市）金額278.00萬(wàn)元，主要用于關(guān)工委對16地州困難家庭專(zhuān)項補助和社會(huì )主義核心價(jià)值體系建設。

      七、政府采購預算情況  

       無(wú)

八、“三公”經(jīng)費預算情況

省委辦公廳2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排0萬(wàn)元，其中，安排因公出國（境）費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費0萬(wàn)元。

       云南省關(guān)心下一代工作委員會(huì )             

                                          2017年2月7日